中共五大联赛官方总支部委员会关于十四届盐亭县委第九轮第四巡察组反馈情况的通报
来源： 点击： 时间：2025-08-29 16:31:00
根据县委巡察工作的统一安排部署，县委第九轮巡察第四巡察组于2025年3月19日至4月21日对五大联赛官方进行了巡察。2025年8月28日，县委第四巡察组向五大联赛官方反馈7个方面33个具体问题，并提出了整改要求。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察反馈意见予以公布。
一、推进国企改革不系统
1.党总支作用发挥不充分
未落实重大决策党总支前置研究作用，未细化党总支在决策、执行、监督各环节的权责和工作机制，2023年以来，经抽查有29次党总支会均和董事会套开。
2.议事决策不规范
2020年8月至2024年5月，农旅公司涉及95笔单笔50万以上生产经营性大额支付事项未经董事会研究审议，如支付月圆农场果苗基地三笔共计150万元；抽查发现子公司支付大额资金存在未经董事会决议，未审核审批的情形，涉及8笔共计16579.78万元，如盐亭蜀粮农业公司支付土地流转费用4053万元。
3.执行请示报告制度不充分
2020年以来，农旅公司及子公司自主投资实施项目10个，其中投资事项未及时履行内部决策程序且未报出资人审批的项目6个，投资事项未经出资人审批的项目1个。
4.执行人才队伍建设不到位
中层干部选任不规范。13名中层干部选任未经竞争上岗而由董事会直接任命，2024年4批次任命中层岗位人员，有2批次未经党总支讨论。人员招聘不严谨，未在县级及以上官方网站向社会公开发布人员招考信息，2024年，18名人员未向县国资办报批被清退。
5.薪酬制度考核不规范
未落实“效益降薪酬降，效益升薪酬升”要求。以高管团队和子公司负责人个人评分为依据，未按考核指标全面考核，未将企业收益与薪酬挂钩，薪酬结果未经董事会集体决策。如云栖逸境等企业，2023、2024年连续亏损，但员工薪酬不降反增。
6.企业化转型不全面
董事会决定将京诚商贸名下的京东家电的经营管理由四川神硕公司负责，实际京城商贸与蒲某某签订了承包经营合同，将云溪镇的京东家电线下旗舰店以25万元交由蒲某某个人经营，并将销售收入计入京城商贸公司产值，其中神硕公司已予2022年7月注销。
二、建立现代企业有差距
1.“三项体系”建设弱化
内部审计作用未充分发挥，2022年以来，农旅公司仅完成差旅费等3项工作审计，未落实年度经营、投资等重大事项内部审计，对29家参股企业、代管企业未落实五年全覆盖“上审下”要求，目前“上审下”企业数量依然为零。合规审查作用隔靴搔痒，仅配备1名专职人员，未健全合规审查机制，未建立合规检查台账，未对公司及子公司进行全面合规管理，如2023年出现吉羊农牧公司采用单一来源采购天府肉羊养殖技术服务项目情况发生。内控体系运用不足，未将内控流程覆盖经营管理各方面，未系统全面规定各方责任主体责权利，如城乡一体化供水运营中，在施工、安装、进度、质量等各方面出现监督督促不力、宣传引导不足、协调处置不好的问题。
2.科研转化速度不快
2023至2024年，农旅公司共投入385万元与川农大等科研院所合作研发，截至目前，梓江鳜鱼未实现盈利，天府肉羊未取得产品认证，绿色鸡蛋尚未取得研发成果。2021年以来，农旅公司共投入资金6992.88万元，与四川蜀牧人农牧科技有限公司等5家企业签订养殖协议，但农旅公司在生猪、肉羊等方面尚未培育出一支专业养殖和监督管理的技术团队。
3.投资成效不显
2022年农旅公司向天津民朴照澜股权投资公司投资3030万元，未明确上市时间、股权回收等内容，截至目前，该笔投资无收益确认，未收到投资收益。
4.区域公共品牌营销不优
截至目前，嫘之味产品仅投放两家商超，2023至2024年主营业务营收总额仅为159万元。
5.履行市场主体责任不足
截至目前，农旅公司及子公司欠付120余家民营企业款6600万元。
三、项目管理有短板
1.项目前期工作不实
立项建设地点和实际地址不符，如盐蓬路产业融合项目立项建设地点为盐亭县玉龙镇、高灯镇等地，实际建设地点为经开区产业园。未取得初步设计进行项目招标，如盐亭县生猪代养场建设等3个项目未取得初步设计的批复就进行招标。
2.建设程序不规范
未批先建，边批边建，抽查农旅公司23个建设项目，未取得施工许可证的项目14个，未取得水土保持方案项目4个。建设用地不规范，有6个违规占用耕地111.595亩，被自然资源部门处罚490余万元。
3.施工管理不到位
“八大员”履职差，抽查高标准农田建设等3个项目，施工员、安全员、资料员均不在岗。工程建设现场监督不够有力，如抽查盐亭县嫘祖镇、西陵镇等16个乡镇水网工程的桂花分支渠，2024年12月，工程结算承包人申报工程资金1403.11万元，监理审核金额为1033.76万元，过控公司审核金额为607.02万元，申报金额审减率65.7%,监理金额审减率41.3%。
4.项目建设迟缓
四川盐亭经济开发区绿色食品产业园项目设计合同金额5.2亿元，约定竣工时间为2024年5月26日，目前已完成投资约2.8亿元，仅完成工程总量的54%。盐亭县梓江河谷智慧农业建设等3个项目已签订合同未开工建设。
5.审计工作滞后
抽查农旅公司盐亭县特色水产科技示范园等14个已竣工建设项目，7个项目竣工后未完成结算审计，7个审计完成的项目未开展财务决算审计。审计发现，西部片区城乡一体化供水项目超概算2396.98万元。
6.资金支付管理不严
项目资金支付未核定工程量，抽查发现10笔共计510.51万，如锐新建筑劳务公司支付陈某某劳务费60万元，两份施工时间、施工地址均一致，合同甲方代表未签字，未附工程量清单，未核定工程量。超进度拨付工程款，盐亭县柏垭蛋种鸡制(繁)种能力提升建设项目在审计前超拨工程款2337万元。未按合同约定支付代养费，2024年顺康农牧公司支付盐亭连缀有限公司石门养殖场代养费39.56万元，合同约定成活率为92%,实际成活率为48%。
四、财务管理不严谨
1.财务管理制度不健全
子公司均未建立财务管理制度。总公司制度未规定现金支取限额、使用范围，未明确库存现金盘点要求，未编制现金盘点表。
2.财务审核不严格
资金支付无审核、无审批，涉及10笔399.89万元，如2024年1月支付四川锐新建筑劳务有限公司20万元，仅有银行回单。资金支付审核把关不严，存在发票和清单不一致、支付装修费无验收、无经办人签字等情况，涉及4笔1034.21万元，如云栖逸境2024年11月采购白酒27705元，送货清单和发票明细严重不符。存在无发票支付工程款情况，如2021年以预付款方式支付四川梓程实业有限公司工程款900万元，2023年4月收到梓程公司发票600万元，尚有300万元工程款无发票。资金支付附件不全，涉及3笔1086.96万元，如2024年2月支付四川圣杰建设工程有限公司借款1000万元和利息8.65万元，未见借款合同，借款测算无人员签字。
3.现金管理有偏差
违规大额取现，涉及4笔19.5万元。资金收支管理不细，存在坐收坐支，涉及128笔25.73万元.如蜀粮2024年收到水稻销售现金30213元，未存入银行，又现金支付王某某等图纸审查费用21000元。违规大额支取现金，涉及2笔13.75万元，如2024年7月现金支付项目初设专家审查费用11.2万元。
4.落实中央八项规定精神不深入
公务接待“三单”不齐、无审批，涉及9笔11723元，如2023年4、5月徐某两次报销公务招待费794元和2300元，无接待方案和菜单。公务就餐违规用酒，如农旅公司2023年1月年会支出47180元涉及酒水费用14720元。
五、风险防控有缺位
1.转包问题突出
抽查全建兴13个在建项目，全建兴公司以人、材、机的方式与四川金佳木建筑有限公司等公司签订了分包合同203份，共涉及金额约15亿元。2021年西部北部供水项目管材采购安装工程，2021年7月四川银河化学股份有限公司中标获得管材供应权，2021年11月，全建兴又签订“内部承包协议书”将管材采购、安装交由陈某某实施，收取管理费2%,后陈某某将内部承包协议的权力义务转让给谢某某，因约定和实际使用管材型号变更，全建兴公司被起诉和冻结资金2029.54万元。
2.采购管理流于形式
未全面落实询价等制度，项目自主采购、随意采购、内容不符、验收不实等问题多发易发。如抽查养猪场采购的锯末、谷壳共计276.84万元，无询价资料，将生产过程的转运和铲车等费用计入采购成本，随意增减转运费，涉及金额约4万元。竞争不充分，如2022年生猪代养场托管项目按地址被细分为三个包，四川联缀、绵阳驰丰、盐亭远业腾兴3家报名并分别中标三个包。签订合同未响应招标公告，签订的合同约定成活率为92%,未达到招标文件“成活率不低于95%”要求。
3.合同管理漏洞较多
农旅公司未建立合同管理台账，合同未签字、非法人代表签字、无合同编号、无签订日期、无合同标的等问题较为普遍，抽查发现合同未签字12笔2800.9万元，如盐亭县优质粮油科技示范园区灌溉管网项目劳务费用，5份合同均未约定施工工期，甲方未签字。合同不实，涉及8笔393.29万元，如锐新建筑劳务公司支付工程劳务费169.06万元，合同发包人为四川嫘之城建设工程有限公司，盖章为四川锐新建筑劳务有限公司，合同签订时，嫘之城公司尚未变更为锐新建筑劳务公司。
4.库存管理风险明显
未细化资产采购验收制度，未建立资产、存货等收发制度，物资使用去向不明，涉及7笔1010.86万元，如中化现代农业销售发票资金708.2万元，发票无经办人、分管领导等签字，无送货清单及验收入库明细。吉羊农牧采购玉米47.2吨，无采购申请和物资入库单、使用记录。
5.生产过程管理不精
未建立农产品种植成本核算和投入品监管体系，2024年蜀粮农业有限公司大春种植投入1140.6万元，产值仅为321.2万元。产品生产加工未严格执行生产规程，2023年蜀粮公司大春收割玉米，其中403.67吨因未及时烘干，出现霉烂变质现象。
6.应收账款催收不力
涉及长期挂账资金433.95万元。如应收24家单位藤椒款230万元，应收4家单位及个人柑桔款103.15万元。预付账款管理不到位，首食商贸2021年以预付货款方式支付给四川古蔺郎酒销售有限公司49.04万元，截至2024年仍有49.04万元预付账款长期挂账。
7.国资管理粗放
未规范建立固定资产台账，固定资产盘点不规范，无专人管理固定资产。租赁管理不善，租金未及时收取，如椒奥食品公司租赁农旅公司所属厂房办公楼共计2470.5m²,租金29.646万元，仅收到租金8万元。按合同测算，顺康农牧公司截至2024年12月31日尚有富驿镇五柳村循环蛋鸡鸡场、文通镇龙桥村祖代鸡场、玉龙镇龙门村蛋鸡养殖场共计1214.79万元租金未收取。
8.违规过账
农旅公司和下属子公司同等民营企业存在多笔无理由转账等问题，如2024年向盐亭县泓益建材过账12笔6668.88万元。
六、党的建设不严实
1.党建引领不强
上级精神传达不到位，2020年8月以来，二十届二中全会，省委十二届五次等31项重要精神未学习贯彻。党支部标准化工作法执行不好，党总支未调阅下属支部建设情况；2022年至2024年总支“三会一课”未按期开展有72次。党员先锋模范作用有不足，2022年先进工作者中党员仅2名占13%,2023年先进工作者中党员仅1名占2.3%。
2.落实意识形态工作责任制不力
未学习《网络安全法》及新修订的《中华人民共和国公司法》等，未明确意识形态分管领导，新闻信息发布未落实“三审三校”制度，3个单位微信公众号成僵尸账号，1个单位微信账号超过12个月未更新。
3.落实全面从严治党主体责任不细
2021-2024年期间，总支书记每半年未听取班子成员党风廉政工作履职情况。廉政风险防控不到位，较多措施和风险表现不匹配，未针对公司风险程度明确1级风险岗位，三信公司等单位未确定重点岗位人员，吉羊农牧、顺康农牧公司排查的风险点没有问题表现。警示教育不到位，2022年以来李某某等6人受到党纪政纪处分，有1人因贪污、受贿问题被移送司法。
七、巡察整改落实不到位
农旅公司针对上轮巡察反馈的“廉洁风险防控机制不健全”问题制定了“完善工程项目档案资料系统集中管理制度”等整改措施，但公司未对工程项目档案进行系统集中管理，也未建立工程项目资料专管员制度。针对反馈的“民主评议党员不规范”问题，2021、2022年度仍存在个别党员对其他党员评议全部为优秀的情况。
欢迎广大干部群众对五大联赛官方巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
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中共五大联赛官方总支部委员会
2025年8月29日
